Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering | Doel 9.1.3 Informatievoorziening

Doel 9.1.3 Informatievoorziening

We bouwen aan een moderne informatievoorziening.

Doel 9.1.3 Informatievoorziening \| Begroting 2025

Toelichting op realisatie doel

In 2025 is de digitale transitie organisatiebreed ondersteund met een duidelijk kompas van vijf richtinggevende principes (menselijkheid, doeltreffendheid, vertrouwen, autonomie, diversiteit) en deze in de organisatie verankerd. Tegelijk is de basis versterkt: we zijn gestart met nulmetingen en de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem, hebben nieuwe wetgeving als BIO2/NIS2 uitgewerkt in een uitvoeringsplan en werken risicogestuurd aan naleving en cyberweerbaarheid.
De groei van stad en organisatie vertaalt zich naar hogere eisen aan informatiebeheer en gegevenskwaliteit; daarom is de informatievoorzieningsorganisatie doorontwikkeld en is datagedreven werken doorgezet. We hebben de regie op onze informatievoorziening verstevigd via heldere architectuurprincipes en een producten en dienstencatalogus, en zoeken nadrukkelijk samenwerking met andere gemeenten en partners (onder andere VNG/G40 en SSC ONS) om schaal en standaarden te benutten. Op leveranciers en contractmanagement is de governance aangescherpt met rollen, procesverbeteringen en dossiervorming (ISPnext), zodat prestaties, rechtmatigheid en kostenbeheersing beter worden geborgd. Tot slot is ‘automatiseren waar het kan’ geconcretiseerd met principes voor hyperautomatisering en AI en met gerichte trajecten die productiviteit, efficiëntie en innovatiekracht vergroten.

Toelichting op realisatie activiteiten

In 2025 is verder gewerkt aan het fundament voor een moderne, veilige en toekomstbestendige informatievoorziening.

Het werken onder architectuur is verder ingebed in onze bedrijfsvoering waardoor meer samenhang en sturing ontstaat in onze informatievoorziening. In landelijk verband hebben we het initiatief genomen om te komen tot een gemeentelijke IDEA-plaat welke heeft geleid tot meer bestuurlijke aandacht en gemeentelijke samenwerking.
Het financiëel systeem is na een zorgvuldige aanbesteding en voorbereiding vervangen waarbij financiële processen opnieuw zijn ingericht en de organisatie is opgeleid in het werken met dit nieuwe systeem.
Met SSC-ONS is gewerkt aan een veilige, stabiele moderne werkplek met afbouw van oude serverparken en het beschikbaar maken van applicaties rechtstreeks op zakelijke laptops en smartphones.
Beyond23; in 2025 is het vernieuwde digitale loket MijnZwolle in gebruik genomen evenals nieuwe Open Formulieren waarmee inwoners en ondernemers diensten kunnen aanvragen.

Deze resultaten ondersteunen de verdere digitale transformatie van de gemeente Zwolle.

Kaderstellende nota('s)

Beleidsdocument	Vastgesteld

Overzicht baten en lasten

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2025, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2025 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten (bedragen x €1.000)	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	20.911	0	35	850
+ mutaties kredieten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	3.494	0	0	1.282
Begroting t/m december	24.406	0	35	2.132
- Jaarrekening	22.149	42	1.095	1.021
Resultaat doel Informatievoorziening	2.257	42	-1.060	-1.111
Saldo					127

Toelichting financiële afwijkingen

De activiteiten van doel 9.1.3 hebben per saldo €127.000 minder gekost dan begroot. Dat komt door een positief resultaat van €2.257.000 op de lasten en een positief resultaat van €42.000 op de baten. Daarnaast is er een hogere toevoeging aan de reserve van €1.060.000 en een lagere onttrekking aan de reserve van €1.111.000. Hieronder worden de grootste afwijkingen op verschillende onderwerpen verklaard:

Vooruitgeschoven "projecten"
Door onderbezetting en fasering is de uitvoering van diverse ICT-projecten doorgeschoven naar de jaren 2026 en 2027. Dit leidt in 2025 tot lagere uitgaven op de incidentele ICT-budgetten:

Nieuwe ICT-Werkplek: in samenspel met ONS-SSC is dit grotendeels doorgeschoven naar 2026. Voordeel in 2025 van €255.000.
Slimme Samenleving: de uitvoering is doorgeschoven naar 2026 en 2027. Voordeel in 2025 van €200.000.
DuTo: de uitvoering is verder weggezet in de jaren 2026 en 2027. Voordeel in 2025 van €500.000.
Hyperautomation/RPA: de uitvoering is doorgezet naar 2026. Voordeel in 2025van €150.000.
Transitie Beyond25/E-suite: de implementatie is vertraagd. Voordeel in 2025 van €200.000.
Project Veiligheid (VDW): de implementatie bij ONS is vertraagd. Voordeel in 2025 van €280.000.
Informatiebeheer, op orde maken van de Archieven conform archiefwet: Voordeel in 2025 van €150.000

Al deze resterende ICT-budgetten schuiven we door naar 2026.

Resultaat ONS 2024
In 2025 is het resultaat van ONS/SSC over 2024 uitgekeerd. In 2024 was niet duidelijk was wat er met dit positieve resultaat zou gebeuren. Uiteindelijk heeft het bestuur in mei/juni besloten dat dit resultaat terugvloeit naar de partners. Dit geeft een voordeel van €400.000.

Overzicht kredieten

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2025 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:

Project (bedragen x €1.000)	Omvang krediet tot en met 2025	Gerealiseerd tot en met 2024	Bestedingen 2025	Restantkrediet 31 december 2025	Raming 2026	Raming 2027 e.v.
Meerjaren Prognose ICT 2023	250	18	-18	250	250	0
Totaal	250	18	-18	250	250	0

Toelichting financiële afwijkingen en afgesloten kredieten

Bovenstaand overzicht laat zien dat er geen kredieten binnen dit doel zijn afgesloten of dat er financiële afwijkingen zijn.

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond