Programma 6. Toekomstgerichte stad
Beschrijving
Bekijk een overzicht van alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten opgenomen.
Baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 146.298 | 137.621 | 11.527 | 5.140 | |
+ mutaties kredieten | 24.401 | 10.886 | 0 | 13.515 | |
+ begrotingswijzigingen | -24.773 | -9.354 | 74.890 | 19.159 | |
Begroting t/m december | 145.927 | 139.154 | 86.417 | 37.814 | |
- Jaarrekening | 109.302 | 111.482 | 93.485 | 41.335 | |
Resultaat doel Toekomstgerichte stad | 36.625 | -27.672 | -7.068 | 3.521 | |
Saldo | 5.406 |
Overzicht kredieten
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2025 beschikbaar heeft gesteld.
Doel (bedragen x €1.000) | Omvang krediet tot en met 2025 | Gerealiseerd tot en met 2024 | Bestedingen 2025 | Restantkrediet |
|---|---|---|---|---|
Doel 6.1.1 | 8.030 | 2.943 | 1.893 | 3.195 |
Doel 6.1.2 | 168.321 | 30.711 | 16.043 | 121.567 |
Doel 6.1.3 | 12.915 | 10.957 | 528 | 1.430 |
Doel 6.1.4 | 585 | 360 | 29 | 196 |
Doel 6.1.5 | 715 | 0 | 189 | 526 |
Doel 6.2.1 | 735.010 | 601.536 | 18.471 | 115.002 |
Doel 6.2.2 | 16.365 | 8.003 | 3.352 | 5.010 |
Doel 6.3.1 | 380.386 | 239.038 | 18.733 | 122.615 |
Doel 6.3.3 | 2.063 | 384 | 598 | 1.082 |
Doel 6.4.1 | 22.047 | 8.741 | 2.765 | 10.541 |
Doel 6.4.2 | 1.136 | 431 | 114 | 590 |
Doel 6.4.3 | 711 | 0 | 124 | 588 |
Doel 6.4.4 | 17.328 | 11.531 | 1.130 | 4.667 |
Totaal | 1.365.612 | 914.633 | 63.970 | 387.009 |