Overzicht van reserves | Nog uit te voeren werken sociaal

Reserve

Nog uit te voeren werken sociaal

Aard van de reserve:	Overige bestemmingsreserve
Doel:	Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn.

Reserve (bedragen x € 1.000)	Doel	Besluit	Begroting 2025	Rekening 2025	Bestedingen na 2025
Stand per 1 januari			24.013	24.013	21.625
Toevoegingen
Herinvulling sportcomplex De Peilkaan	1.1.2	RB 31-03-2025	300	300
Organisatie-adviseur wijkteams	1.2.1	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024		40
Vervanging zorgregiesysteem	1.2.1	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2025		176
Doorontwikkeling sociaal wijkteam	1.2.1	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024		99
Kinderopvang pleegouders	1.2.3	Decembercirculiare 2025		86
DUVO Toekomstscenario 2025	1.3.1	Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2022		494
SHP adv veiligheid	1.2.1	Rb. 12/11/21 jaarrekkening 2025		98
OGGZ 2025	1.3.1	Jaarrekening 2025		112
Wendbaar leerbudget	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Njm 2023		37
Think op school	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Njm 2023		35
Koers sociaal domein	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024		685
Inzet SWT Oekraine	1.1.3	Jaarrekening 2025		67
Opgave sociale basis	1.1.1	Jaarrekening 2025/ Njm 2024		6
Toegankelijk Zwolle	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022		13
Gendergelijkheid	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022		26
Mensenrechten	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022		27
Culturele verschillen	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022		14
Programmaondersteuner jeugd	1.2.2	Berap 2024-2/ Jaarrekening 2025		26
Restant regio	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2025		45
Centrumgemeente	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2025		99
Maatschappelijke Opvang regionaal	1.3.1	Jaarrekening 2025		257
Jongerenvoorziening Holtenbroek	1.1.1	B&W 2025-03-18/ Jaarrekening 2025		87
Rijnlaan	1.1.3	Jaarrekening 2025		825
Capaciteit afdling Vluchtelingen	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2025		358
HCA ontwikkelfonds subsidies	2.1.2	Meicirulaire 2025		717
HCA restant cofinanciering	2.1.2	Meicirulaire 2025		544
Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt	2.1.1	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2023		112
Implementatie participatiewet in balans	2.1.2	Septembercirculaire 2025		324
Work in Nederland	2.1.1	Decembercirculaire 2025		35
Alleenverdienersproblematiek	2.1.3	Meicirulaire 2025		175
Impulsbudget arbeidsmarktregio's	2.1.1	Decembercirculaire 2025		157
Starbanen statushouders	2.1.1	Decembercirculaire 2025		269
Regiodeal HCA	2.1.2	Jaarrekening 2025		232
Arbeidsparticipatie	2.1.1	PPN 2025		711
Impulsbudget sociale infrastructuur	2.1.2	Berap 2025-2	400	400
Totaal toevoegingen			700	7.686
Onttrekkingen - bestedingsrechten
Programma 1 Samen sterk in Zwolle
Collectiveringsvoorz. HervormingsAgenda	1.1.1	Begr.2021/ Begr. 2022	129	114	15
SHP Opbouwerk Travers	1.1.1	Rb. 12/11/21 punt 8	130	130	0
Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties	1.1.1	Begroting 2022/ per.wijz.24	29	25	4
Projectassistente MO 2022	1.1.1	Begroting 2022/ per.wijz.24	47	47	0
Projectassistenten MO 2023	1.1.1	Begroting 2023/ per.wijz.24	60	60	0
Beleidscapacteit Hervormingsagenda	1.1.1	PPN 2021/ per.wijz.2024	94	0	94
Incidentele capaciteit HVA 2023	1.1.1	PPN20-23/ per.wijz.24	138	0	138
Overige capaciteit MO	1.1.1	Begr.2021/ per.wijz.24	145	0	145
Jeugdburgemeester	1.1.3	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022	68	51	17
Vindbaarheid sociaal domein	1.1.1	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023	25	0	25
Pilot sport en bewegen	1.1.2	Rek.20/ per.wijz.24	21	21	0
Innovatiefonds sport	1.1.2	PPN 20-23/ per.wijz.24	50	0	50
Overlopende opdrachten 2023 Sportvoorzieningen	1.1.2	Jaarrek.2023/ per.wijz.24	51	0	51
Onderzoek Marslanden	1.1.2	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023	26	12	14
Uitv.plan 22-26 Gezondheid	1.1.2	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022	93	45	48
Infill kunstgrasvelden	1.1.2	Jaarrekening 2024/ Berap 2024-2	150	0	150
Herinvulling sportcomplex De Peilkaan	1.1.2	RB 31-03-2025	300	273	26
Begeleiding en nazorg 2025	1.1.3	RB 22-01-2024	214	214	0
Begeleiding naar werk	1.1.3	Berap 2024-2	350	350	0
Projectorganisatie vluchteling	1.1.3	Begroting 2024	210	0	345
Regionale aanpak LHBTI	1.1.3	Berap 2019-2/ 2020-1	76	74	2
Programma vliuchtelingen Projectorganisatie	1.1.3	RB 2025=01-20	685	498	1.352
Programma vluchtelingen tekort exploitatie	1.1.3	RB 2025=01-20	150	106	344
IPA ROL	1.1.3	Begroting 2024	290	290	290
IPA Inburgering	1.1.3	Begroting 2024	1.276	1.276	2.899
ROL opvang Meeuwenlaan	1.1.3	Begroting 2024	320	215	265
Regionale opvang Meeuwenlaan (rijksbijdrage 2023)	1.1.3	Jaarrek.2023	592	0	592
Mensenrechten	1.1.3	Begroting 2023/ per.wijz.24	23	0	23
Inclusie	1.1.3	Begroting 2023/ per.wijz.24	20	0	19
Bestaanszekerheid	1.1.3	RB 10-10-22/ per.wijz.24	1.441	466	975
Nu niet zwanger	1.1.3	Begroting 2023	44	11	33
Gelijke kansen agenda	1.1.3	Cbsl 19 / per.wijz.24	29	0	29
Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen	1.1.3	PPN 2009	43	27	16
Publiek Toegankelijk Toilet	1.1.3	Jaarrekening 2024/ 1e peridodiek	74	7	67
Preventiemiddelen (meicirculai	1.1.3	Meicirculaire 2024	19	19	0
Culturele Verschillen	1.1.3	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023	33	33	0
Mensenrechten coördinator	1.1.3	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022	20	8	12
Gendergelijkheid	1.1.3	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022	23	23	0
Herdenking Keti Koti	1.1.3	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023	130	0	130
Slavernijverleden (decembercir	1.1.3	Jaarrekening 2024/ Decembercirculaire	50	0	50
Verbinding samenleving	1.1.3	Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1	33	0	33
DU laaggeletterdheid 2022 (regionaal)	1.1.3	RB 12-11-2021/ per.wijz.24	88	88	0
DU laaggeletterdheid 2023 (regionaal)	1.1.3	Sept.circ.2021/ per.wijz.24	48	48	0
DU Laaggeletterdheid 2024	1.1.3	Jaarrekening 2024/ Septembercirculaire	141	100	41
Budgetcoaching	1.1.3	RB 24-01-2022	99	99	0
Formatie educatie	1.1.3	Berap 2024-1/ Berap 2024-2	58	58	0
Formatie educatie (overhead)	9.1.4	Berap 2024-1/ Berap 2024-2	22	0	22
Flankerend energie (meicirculaire 2023)	1.1.3	Meicirc.2023	98	98	330
Samenspel	1.2.1	Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1	75	75	0
Project sturingsinformatie jeugdzorg	1.2.1	Sept.circ.2021	25	25	0
Voorbereiding SWT	1.2.1	Begroting 2023	112	37	75
Doorbraakmethode SWT	1.2.1	Berap 2023-1/ per.wijz.24	90	90	0
Organisatie-adviseur wijkteams	1.2.1	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024			40
Vervanging zorgregiesysteem	1.2.1	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2025			176
Doorontwikkeling sociaal wijkteam	1.2.1	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024			99
Kinderopvang pleegouders	1.2.3	Decembercirculiare 2025			86
DUVO Toekomstscenario 2025	1.3.1	Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2022			494
SHP adv veiligheid	1.2.1	Rb. 12/11/21 jaarrekkening 2025			98
OGGZ 2025	1.3.1	Jaarrekening 2025			112
Wendbaar leerbudget	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Njm 2023			37
Think op school	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Njm 2023			35
Koers sociaal domein	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024			685
Inzet SWT Oekraine	1.1.3	Jaarrekening 2025			67
Opgave sociale basis	1.1.1	Jaarrekening 2025/ Njm 2024			6
Toegankelijk Zwolle	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022			13
Gendergelijkheid	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022			26
Mensenrechten	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022			27
Culturele verschillen	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022			14
Programmaondersteuner jeugd	1.2.2	Berap 2024-2/ Jaarrekening 2025			26
Restant regio	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2025			45
Centrumgemeente	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2025			99
Maatschappelijke Opvang regionaal	1.3.1	Jaarrekening 2025			257
Jongerenvoorziening Holtenbroek	1.1.1	B&W 2025-03-18/ Jaarrekening 2025			87
Rijnlaan	1.1.3	Jaarrekening 2025			825
Capaciteit afdling Vluchtelingen	1.1.3	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2025			358
SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid	1.2.1	Rb. 12/11/21 punt 8/ per.wijz.24	345	98	248
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager	1.2.1	Begroting 2022/ per.wijz.24	293	195	98
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager	9.1.4	Begroting 2022/ per.wijz.24	15	0	15
Herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg	1.2.1	Rb. 12/10/21	16	16	0
Data analist sociaal wijkteam	1.2.1	Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1	47	47	0
Kwaliteitsmedewerker sociaal wijkteam	1.2.1	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023	99	99	0
Doorbraak sociaal wijkteam	1.2.1	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023	52	52	0
Rellatie en scheidingsteam	1.2.2	Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1	69	30	39
Systeemtherapeut	1.2.2	Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1	70	29	42
Leerlingenvervoer	1.2.3	Begroting 2024	47	0	47
Ex gedetineerden	1.2.3	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023	43	0	43
Woonunites	1.3.1	Jaarrekening 2024/ Meicirculaire	128	128	0
VWS middelen regionaal	1.3.1	Dec.circ.2020/ per.wijz.24	47	0	47
Beleidsadviseur huiselijk geweld	1.3.1	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023	42	42	0
6 uur mensenhandel 24	1.3.1	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023	18	18	0
Onder de pannen	1.3.1	Begr.2021/ Begr. 2022	25	25	0
Veilgthuis - coronacompensatie Vrouwenhandel	1.3.1	Rek.20/ per.wijz.24	107	0	107
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling	1.3.1	Rek.20/ per.wijz.24	41	18	23
DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken	1.3.1	Rek.20/ per.wijz.24	114	31	82
Corona decemberciculaire 2021 Vrouwenopvang	1.3.1	Dec.circ.2021/ per.wijz.24	8	0	8
DUVO middelen 2021 (regionaal)	1.3.1	meicirc. 2021/ per.wijz.24	112	0	112
DUVO middelen 2022 Toekomstscenario (regionaal)	1.3.1	meicirc. 2022/ per.wijz.24	289	208	81
DUVO middelen 2023 Toekomstscenario (regionaal)	1.3.1	Meicirc.2023/ per.wijz.24	494	0	494
DUVO 2024 toekomstscenario	1.3.1	Jaarrekening 2024/ Septembercirculaire	494	0	494
Winteropvang	1.3.1	Begroting 2023/ per.wijz.24	293	281	11
DU dak- en thuisloosheid (regionaal)	1.3.1	Mei.circ.2022/ per.wijz.24	579	397	182
VWS middelen 2021 (regionaal)	1.3.1	Dec.circ.2020/ per.wijz.24	15	0	15
Corona middelen MO (regionaal)	1.3.1	Dec.circ.21/22 per.wijz.24	1.253	1.020	233
Capaciteit maatschappelijke ontwikkeling	1.3.1	Begroting 2022/ per.wijz.24	12	12	0
Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid
Beleidsadviseur Arbeid	2.1.1	Berap 2023-2/ per.wijz.24	13	13	0
Crisisdienstverlening WRZ (regionaal)	2.1.1	Berap 2025/1	358	0	358
Perspectief op Werk	2.1.1	Berap 2025/1	49	0	49
Dichterbij dan je denkt 24	2.1.1	Berap 2025/2	250	0	250
Sectoraal ontwikkelplan (decembercirculaire 2023)	2.1.1	Dec.circ.2023/ per.wijz.24	85	85	0
Beleidsmedewerker onderwijs	2.1.1	Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1	34	0	34
Sociaal ontwikkelbedrijf	2.1.1	Meicirculaire 2024	482	482	0
Beleidsadviseur arbeid berap	2.1.1	Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1	55	55	0
Vooronderzoek Arbeid 24	2.1.1	Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1	27	27	0
Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt	2.1.1	Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2023			112
Work in Nederland	2.1.1	Decembercirculaire 2025			35
Impulsbudget arbeidsmarktregio's	2.1.1	Decembercirculaire 2025			157
Starbanen statushouders	2.1.1	Decembercirculaire 2025			269
Arbeidsparticipatie	2.1.1	PPN 2025			711
Arbeidsmarkt	2.1.2	Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023	111	111	0
Huisvestingsstrategie	2.1.2	Jaarrekening 2024/ Berap 2024-2	35	8	26
Fin.adv. AMIF subsidie 24	2.1.2	Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1	47	0	47
Non-formeel taalaanbod	2.1.2	Begroting 2024	300	0	450
Regisseur statushouders/inburgering	2.1.2	Begroting 2024	152	152	0
SHP nieuwkomers en staushouders	2.1.2	Rb. 12/11/21 punt 8/ per.wijz.24	42	42	0
Maatsappelijke begeleiding (meicirculaire 2023)	2.1.2	Meicirc.2023/ per.wijz.24			126
Maatschappelijke begeleiding (decembercirculaire 2023)	2.1.2	Dec.circ.2023/ per.wijz.24			102
ELIP (decembercirculaire 2023)	2.1.2	Dec.circ.2023/ per.wijz.24	12	2	10
Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen	2.1.2	Sept.circ.2022/ per. wijz. 24			246
Impulsbudget sociale infrastructuur	2.1.2	Berap 2025-2			400
HCA ontwikkelfonds subsidies	2.1.2	Meicirulaire 2025			717
HCA restant cofinanciering	2.1.2	Meicirulaire 2025			544
Implementatie participatiewet in balans	2.1.2	Septembercirculaire 2025			324
Regiodeal HCA	2.1.2	Jaarrekening 2025			232
WMO voordeel 2024	2.2.1	Begroting 2024	14	14	0
SWT toeslagenaffaire	2.1.3	Berap 2022-2/ per.wijz.24	94	94	0
Compensatie regioinkomens	2.1.3	Begroting 2024	217	217	434
Alleenverdienersproblematiek	2.1.3	Meicirulaire 2025			175
Middelen ESF	2.1.1		0	81	0
Perspectief op werk (regionaal)	2.1.2		0	280	0
Perspectief op Werk	7.0.8	Berap 2025/2	118	118	0
ESF React EU	7.0.8	Berap 2025/2	323	323	0
Afronding
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten			16.535	9.961	20.658
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens
Doorstroomlocatie	1.1.3	Jaarrekening 2024	708	0	708
Perspectief op werk (regionaal)	2.1.2	Berap 2020-1/ rek.20	467	0	187
Middelen ESF	2.1.1	Berap 2024-2	153	0	72
Vrijval
Onderwijshuisvesting / brede verkenning	10.0.8	Berap 2020-1	112	112	0
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens			1.440	112	967
Totaal onttrekkingen			17.976	10.074	21.625
Stand per 31 december			6.737	21.625	0

Toelichting:

De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-sociaal hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van abten en lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
De bestedingsvoornemens betreffen middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht.

Bestedingsvoornemens:

Doorstroomlocatie, doel 1.1.3, € 708.000
Het pand aan de Rijnlaan wordt gehuurd en is aangepast om statushouders te kunnen opvangen. Dit bedrag is gereserveerd zodat we het pand na vertrek in originele staat kunnen opleveren.

Perspectief op werk (regionaal) doel 2.1.2 € 187.000.
In het regionaal bestuurlijk overleg wordt de begroting 2026 voor de arbeidsmarktregio voorgelegd. De middelen Perspectief op werk maken onderdeel uit van deze begroting. Na vaststelling in het regionaal bestuurlijk overleg worden deze middelen opgenomen in de Zwolse begroting. Streven is om dit in het voorjaarsmoment 2026 te realiseren.

Middelen ESF doel 2.1.1 € 72.000
Dit betreft een reeds afgesloten project voor de arbeidsmarktregio. Deze ESF middelen zijn afgerekend en vastgesteld. Een groot deel kon worden gedekt vanuit bestaande cofinanciering. Het bedrag dat eind 2025 nog in de reserve zit wordt benut voor verschillende projecten in de arbeidsmarktregio Zwolle.

Toelichting posten >3 jaar:

Regionale aanpak LHBTI, doel 1.1.3: € 2.000
In 2019 en 2020 is er budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een regionale aanpak ter bevordering van de acceptatie van LHTBI. Dit traject loopt bijna ten einde. Het budget zal in 2026 volledig worden uitgegeven.

Veiligthuis- coronacompensatie vrouwenhandel, decembercirculaire 2021 vrouwenopvang, doel 1.3.1
Dit betreft regionale rijkscompensatie. In 2025 is aan het bestuurlijk overleg Huiselijk Geweld voorgelegd wat er met de middelen wordt gedaan. Een deel wordt in 2026 ingezet voor een incidentele subsidie aan Kadera.
DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken, doel 1.3.1
In de afgelopen jaren en ook in 2026 gaat een deel van dit bedrag als subsidie naar de GGD. Met de GGD wordt verder bekeken hoe deze middelen ingezet kunnen worden.

VWS middelen 2021 (regionaal), doel 1.3.1
In 2025 wordt aan het regionaal bestuurlijk overleg maatschappelijk opvang hoe deze middelen ingezet gaan worden. In de afgelopen jaren is dit aangewend voor met name de verbouwing van de Herberg.

Voorbereiding SWT, doel 1.2.1 .
Er zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de doorontwikkeling van het SWT. Een deel van deze gelden is afgelopen jaren ingezet, gezien het feit dat het SWT nog bezig is met een verdere doorontwikkeling waarbij we meer eigen inzet plegen, meer en beter gebruik willen maken van de Sociale Basis en minder / andere inzet van specialistische aanbieders nastreven zal het restant van dit budget nog nodig zijn voor procesondersteuning en externe advisering in 2026 op de doorontwikkeling te realiseren.

Capaciteit MO, doel 1.1.1

- Beleidscapacteit Hervormingsagenda € 94k en overige capaciteit MO €145k

Voor de doorontwikkeling van de HVA naar de Koers SD is het nodige dat we de organisatie van MO (integraal) doorontwikkelen en dus versterken. Dat zit op het niveau en de sturing van beleid en op de juiste werkprocessen (vormgeving Beleidshuis Koers SD). Senior adviseurs spelen hier een rol in.
- Incidentele capaciteit HVA 2023 €138k
Versterking strategische kennis Sociaal Domein (gerelateerd aan MO c.q. doorontwikkeling naar Koers SD).

Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen, doel 1.1.3
In 2026 zullen er nog werkzaamheden met betrekking tot brandveiligheid in scholen worden uitgevoerd.
SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid, doel 1.2.1
In de afgelopen jaren is vastgesteld wat er concreet nodig is in het beleidsgebied jeugd en veiligheid. In 2025 is de beleidsadviseur aangenomen om aan deze opgave te werken. De overgebleven middelen uit de reserve zijn bestemd voor de inzet van deze medewerker tot en met 2027.

Gelijke kansen agenda doel1.1.3
De € 29.100 in de reserve wordt besteed aan de ontwikkeling van de kinderindex en jongerenindex. Uit de Hervormingsagenda (HVA) wordt de resterende € 40.000 betaald. In 2024/25 is de opbouw van de indexen bepaald en in 2026 vindt de ontwikkeling ervan plaats. Hiervoor is een opdracht verleend aan de afdeling Informatievoorziening.