Overzicht per taakveld
Gemeenten zijn vrij in de indelingen die ze voor de verschillende doeleinden willen hanteren. Dit heeft als gevolg dat op basis van de gemeentelijke administraties geen direct op landelijk niveau aggregeerbare financiële gegevens over taken en activiteiten beschikbaar zijn.
Een betere vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de raad, die dergelijke informatie kan benutten voor de eigen sturing op prioriteiten. Ook moet worden voldaan aan de behoefte van verschillende derden gebruikers (Rijk, de EU en het CBS in verband met landelijke statistieken en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden). In de herziening van het BBV is voorgeschreven dat colleges de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van uniforme eenheden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend.
Deze taakvelden worden bij ministeriële regeling vastgesteld en moeten worden opgenomen in een overzicht bij de financiële begroting en de jaarrekening.
(Hoofd-) taakveld (bedragen x €1.000) | Vastgestelde begroting lasten | Vastgestelde begroting baten | Begroting tot en met december lasten | Begroting tot en met december baten | Rekening | Rekening | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 9.359 | 936 | 15.162 | 6.739 | 16.639 | 5.592 | -2.624 |
Mutaties reserves | 92.880 | 87.364 | 233.660 | 252.013 | 259.596 | 245.270 | -32.679 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.158 | -6.158 |
Burgerzaken | 8.681 | 3.416 | 9.853 | 3.416 | 9.084 | 3.343 | 696 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 11.952 | 13.711 | 12.207 | 14.791 | 13.057 | 15.202 | -439 |
Overhead | 70.090 | 2.047 | 81.295 | 4.205 | 71.502 | 4.587 | 10.175 |
Treasury | 3.671 | 4.709 | 4.563 | 6.939 | 4.647 | 7.452 | 429 |
OZB woningen | 667 | 22.621 | 628 | 22.796 | 522 | 22.828 | 138 |
OZB niet-woningen | 667 | 38.891 | 628 | 39.076 | 522 | 39.365 | 395 |
Parkeerbelasting | 12 | 5.540 | 0 | 5.813 | 1 | 6.076 | 262 |
Belastingen overig | 391 | 1.317 | 391 | 1.317 | 318 | 1.448 | 204 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 427.414 | 0 | 449.862 | 0 | 450.388 | 526 |
Overige baten en lasten | 1.662 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 608 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 183 | 0 | 1.072 | 0 | 724 | 0 | 348 |
Bestuur en ondersteuning | 200.215 | 607.966 | 360.067 | 806.967 | 376.612 | 795.393 | -28.119 |
Crisisbeheersing en brandweer | 12.095 | 0 | 22.214 | 0 | 22.199 | 0 | 15 |
Openbare orde en veiligheid | 7.698 | 177 | 8.543 | 546 | 8.299 | 548 | 246 |
Veiligheid | 19.793 | 177 | 30.757 | 546 | 30.498 | 548 | 261 |
Verkeer en vervoer | 22.868 | 2.483 | 32.805 | 3.121 | 29.822 | 3.450 | 3.312 |
Parkeren | 7.632 | 7.952 | 8.147 | 8.518 | 7.612 | 8.613 | 630 |
Recreatieve havens | 111 | 57 | 111 | 57 | 121 | 68 | 1 |
Economische havens en waterwegen | 551 | 386 | 577 | 386 | 683 | 389 | -103 |
Openbaar vervoer | 214 | 98 | 214 | 98 | 182 | 111 | 45 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 31.376 | 10.976 | 41.854 | 12.180 | 38.420 | 12.631 | 3.885 |
Economische ontwikkeling | 2.092 | 0 | 2.451 | 22 | 2.394 | 97 | 132 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 185 | 50 | 799 | 14.298 | 14.411 | 19.202 | -8.708 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 887 | 896 | 887 | 896 | 953 | 967 | 5 |
Economische promotie | 3.932 | 1.099 | 3.862 | 764 | 3.749 | 734 | 83 |
Economie | 7.096 | 2.045 | 7.999 | 15.980 | 21.507 | 21.000 | -8.488 |
Onderwijshuisvesting | 14.569 | 31 | 12.833 | 71 | 13.195 | 84 | -349 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 12.349 | 6.841 | 14.569 | 8.559 | 12.973 | 8.716 | 1.753 |
Onderwijs | 26.918 | 6.872 | 27.402 | 8.630 | 26.168 | 8.800 | 1.404 |
Sportbeleid en activering | 1.587 | 85 | 2.363 | 764 | 2.298 | 721 | 22 |
Sportaccommodaties | 8.056 | 1.713 | 8.637 | 1.713 | 8.614 | 1.773 | 83 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 10.663 | 0 | 17.444 | 385 | 17.663 | 652 | 48 |
Musea | 5.415 | 0 | 5.517 | 0 | 5.458 | 0 | 59 |
Cultureel erfgoed | 740 | 0 | 876 | 0 | 755 | 9 | 130 |
Media | 5.966 | 0 | 5.966 | 0 | 5.967 | 0 | -1 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 16.037 | 519 | 15.896 | 88 | 15.213 | 152 | 747 |
Sport, cultuur en recreatie | 48.464 | 2.317 | 56.699 | 2.950 | 55.968 | 3.307 | 1.088 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 20.289 | 556 | 38.710 | 15.015 | 34.754 | 15.821 | 4.762 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.342 | 244 | 1.356 | 244 | 1.071 | 210 | 251 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.177 | 0 | 2.694 | 0 | 2.044 | 0 | 650 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 15.182 | 0 | 14.957 | 0 | 14.407 | 0 | 550 |
Inkomensregelingen | 82.276 | 55.572 | 95.068 | 65.568 | 102.152 | 72.916 | 264 |
WSW en beschut werk | 14.753 | 0 | 16.390 | 0 | 16.187 | 0 | 203 |
Arbeidsparticipatie | 16.164 | 3.349 | 25.446 | 9.073 | 22.428 | 8.727 | 2.672 |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 8.434 | 96 | 8.088 | 96 | 6.940 | 152 | 1.204 |
Dagbesteding (WMO) | 1.803 | 0 | 1.803 | 0 | 1.764 | 0 | 39 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 28.102 | 1.038 | 28.102 | 1.038 | 28.464 | 1.130 | -270 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 25 | 0 | 25 | 0 | -28 | 0 | 53 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 18.807 | 0 | 18.804 | -18 | 18.500 | -18 | 304 |
Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | -1.466 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 34.225 | 0 | 35.753 | 0 | 36.213 | 0 | -460 |
PGB WMO | 1.824 | 0 | 1.824 | 0 | 1.596 | 0 | 228 |
PGB Jeugd | 1.723 | 0 | 1.723 | 0 | 1.182 | 0 | 541 |
Beschermd wonen (WMO) | 69.956 | 826 | 71.609 | 826 | 70.874 | 1.022 | 931 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 25.249 | 4.668 | 29.534 | 4.668 | 27.247 | 4.810 | 2.429 |
Jeugdbescherming | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.041 | 15 | 374 |
Jeugdreclassering | 745 | 0 | 745 | 0 | 607 | 0 | 138 |
Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal domein | 347.476 | 66.349 | 397.031 | 96.510 | 391.909 | 104.785 | 13.397 |
Volksgezondheid | 6.686 | 0 | 10.767 | 4.227 | 10.463 | 4.064 | 141 |
Riolering | 7.480 | 9.343 | 7.616 | 9.479 | 6.218 | 8.081 | 0 |
Afval | 16.382 | 20.495 | 17.600 | 21.172 | 18.271 | 21.734 | -109 |
Milieubeheer | 10.473 | 2.009 | 12.762 | 5.750 | 10.073 | 3.382 | 321 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.700 | 1.598 | 1.700 | 1.598 | 1.798 | 1.655 | -41 |
Volksgezondheid en milieu | 42.721 | 33.445 | 50.445 | 42.226 | 46.823 | 38.916 | 312 |
Ruimte en leefomgeving | 2.048 | 30 | 12.660 | 4.081 | 12.825 | 4.050 | -196 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 115.405 | 115.190 | 87.455 | 86.400 | 40.281 | 52.613 | 13.387 |
Wonen en bouwen | 10.418 | 6.563 | 18.416 | 14.315 | 18.344 | 17.312 | 3.069 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 127.871 | 121.783 | 118.531 | 104.796 | 71.450 | 73.975 | 16.260 |
Totaal: | 851.930 | 851.930 | 1.090.785 | 1.090.785 | 1.059.355 | 1.059.355 | 0 |